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四川省喜德县财政局2019年 部门预算编制说明


来源: 时间:2019年03月11日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

一、基本职能及主要工作

(一)喜德县财政局职能简介。

1、贯彻执行国家财税工作方针、政策及其他有关政策,制定具体的实施办法和补充规定,指导全县财政工作,组织实施县级财政改革。

    2、负责制定全县财政发展战略和中长期财政规划,编报全县年度预决算草案,积极组织财政收入,合理安排财政支出,妥善调度资金,加强对预算外资金、政府非税收入、社会保障资金等的统筹管理,对全县财力进行综合平衡。

    3、承担县级各项财政收支管理的职责。负责编制年度预决算草案并组织执行;受县政府委托向县人民代表大会报告县级年度预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定县级经费开支标准、定额;负责审核部门(单位)的年度预决算。

   4、研究建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制;负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、规定和实施办法;组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

    5、组织制定国库管理规定和国库集中收付制度;指导和监督国库与分库业务工作;按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购政策、制度并监督管理。

    6、负责县级财政各项专项资金的安排和监督管理;监督检查全县贯彻执行国家财税法规、政策、行政事业单位财务会计制度的情况,依法反映全县财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的对策建议,依法处理财政违纪违规问题。

    7、研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理;负责农业综合开发资金管理;指导全县乡镇财政建设工作。

    8、 贯彻执行国家相关国有资产管理的各项规定,管理监督行政事业单位及国有企业的国有资产;负责全县国有资产的产权界定、评估、拍卖等工作。

    9、制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

    10、承办县政府批准的行政审批事项。

    11、承办县政府交办的其他事项。

(二)喜德县财政局2019年主要工作。

1、抓源头、强管控,稳步推进财政工作。2019年财政局将继续大力推进我县财源建设,努力增收节支,深化财政改革,综合运用各项财政调控手段,大力支持现代农业、新型工业、现代服务业等产业协调发展,多渠道、多层次培植地方财源。加大依法治税,建立政府投资与税收征管信息共享机制,强化对重点行业、重点企业和重点税种的征收监管,强化对非税收入的管理,确保应收尽收。

2、督促部门加快支出,提高财政支出绩效。一是加快财政预算下达进度,二是加快部门支付速度。

3、盘活存量资金,提高资金使用效益。严格按政策管理财政存量资金,建立财政存量资金清理、统筹、拨付、使用管理机制,统筹用于脱贫攻坚、社会发展等重点领域,逐步压缩存量资金规模,建立结余结转资金定期清理机制,加大结余结转资金统筹力度。

4、加强财政监督管理,严肃财经纪律。聚焦精准扶贫,建立扶贫资金使用公开、公示制度,严防扶贫资金“虚报冒领”“截留挪用”等现象。继续发挥好财政监督职能,加强财政监督,规范资金的监管流程,完善资金公开公示程序,不定期开展资金发放到位情况检查,实行动态监管,切实维护群众的利益,确保每一笔财政专项扶贫资金都用刀刃上。

5、持续推进“一卡通”规范工作。一是进一步建立健全工作机制,加强部门联动,切实落实责任,;二是多渠道多方式加强惠民惠农财政补贴政策及实行以社会保障卡为载体发放的宣传,广泛接受社会和群众监督。

6、全面完成“安心工程”和“便民服务中心”建设。

7、积极推进山水林田湖生态项目建设。

8、做好地方政府债务风险防范工作。

9、着力争取资金,推动经济社会发展。进一步抢抓机遇,积极主动向上申报,努力争取上级财政更多的政策倾斜和财力支持。

10、着力公共服务,保障改善民生事业。坚持民生导向,加强资金统筹使用,不断优化支出结构,以更加有力的财政投入,保障民生政策支出、脱贫攻坚、乡村振兴战略实施、征地拆迁及重点社会事业资金需求,助推经济社会各项事业全面协调发展。   

11、推进什喜对口帮扶,加强财政干部队伍建设。加强什邡和喜德财政对口帮扶工作,实行局对局、股对股、岗对岗对口帮扶。

二、部门预算单位构成

喜德县财政局属一级预算单位无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,喜德县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:本年一般公共预算拨款收入794.36万元、上年结转收入18.97万元;支出包括:一般公共服务支出652.41万元、社会保障和就业支出76.8万元、卫生健康支出33.83万元、农业水支出9.5万元、住房保障支出40.79万元。喜德县财政局2019年收支总预算813.33万元,比2018年收支预算总数减少179.46万元,主要原因是今年的上年结转收入比2018年的上年结转收入减少233,26万元。

(一)收入预算情况

喜德县财政局2019年收入预算813.33万元,其中:上年结转18.97万元,占2.33%;一般公共预算拨款收入794.36万元,占97.67%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

喜德县财政局2019年支出预算813.33万元,其中:基本支出515.11万元,占63.33%;项目支出298.22万元,占36.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

喜德县财政局2019年财政拨款收支总预算813.33万元,比2018年财政拨款收支总预算减少179.46万元,主要原因是今年的上年财政拨款资金结转收入比2018年的上年财政拨款资金结转收入减少233,26万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入794.36万元、上年财政拨款资金结转18.97万元;支出包括:一般公共服务支出652.41万元、社会保障和就业支出76.8万元、卫生健康支出33.83万元、农业水支出9.5万元、住房保障支出40.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

喜德县财政局2019年一般公共预算当年拨款794.36万元,比2018年预算数增加53.8万元,主要原因是今年本单位聘用了10名临聘人员。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出652.41万元,占80.21%;社会保障和就业支出76.8万元,占9.44%;卫生健康支出33.83万元,占4.16%;农业水支出9.5万元,占1.17%;住房保障支出40.79万元,占5.02%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为337.24万元,主要用于:行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费等人员经费;办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项目)2019年预算数为54.7万元,主要用于:脱贫攻坚、财政检查、安心工程及便民服务中心监管、PPP咨询、国有资产监管等重点工作开支。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项目)2019年预算数为50万元,主要用于:部门预算软件购置。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项目)2019年预算数为66.2万元,主要用于:新中大公共财政管理系统维护及升级、互联网+代理记账软件维护、金财网络运行维护。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项目)2019年预算数为119.8万元,主要用于:事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费等人员经费;办公费、工会经费、福利费等日常公用经费;临聘人员的工资及五险。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项目)2019年预算数为15万元,主要用于:财政票据工本费及电子票据管理系统建设费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项目)2019年预算数为0.66万元,主要用于:退休人员统筹外退休工资的发放。

8、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2019年预算数为54.39万元,主要用于:为单位职工缴纳基本养老保险缴费。

9、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2019年预算数为21.75万元,主要用于:为单位职工缴纳职业年金缴费。

10、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项目)2019年预算数为16.96万元,主要用于:为单位职工缴纳医疗保险金。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)2019年预算数为3.39万元,主要用于:为单位职工缴纳医疗保险金。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项目)2019年预算数为13.48万元,主要用于:为单位职工缴纳医疗保险金。

13、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为40.79万元,主要用于:为单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

喜德县财政局2019年一般公共预算基本支出515.11万元,其中:

人员经费430.27万元,主要包括:基本工资141.75万元、津贴补贴97.36万元、奖金9.75万元、绩效工资23.33万元、其他社会保险缴费0.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.39万元、职业年金缴费21.75万元、职工基本医疗保险缴费20.35万元、公务员医疗补助13.47万元、住房公积金40.79万元、医疗费5.1万元、生活补助0.71万元、其他对个人家庭的补助0.66万元。

公用经费84.84万元,主要包括:办公费30.56万元、公务接待费5万元、工会经费6.54万元、福利费9.96万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用25.58万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

喜德县财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数12.2万元,其中:因公出国(境)经费2019年无预算,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费7.2万元。

(一)因公出国(境)经费2019年无预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。主要原因是虽然厉行节约,减少参加接待人员数量,但预计接待次数会有增加。

2019年公务接待费计划用于省、州领导、检查组来我县检查、指导工作开支。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是公务用车数量没有减少,而相关的财政业务工作有一定的增加。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费7.2万元,用于2辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障到县外参加会议、培训,到省级、州级机关办理相关业务以及脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

喜德县财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

喜德县财政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

喜德县财政局属于一级预算行政单位,无下属单位,2019年机关运行经费84.84万元,主要包括:办公费30.56万元、公务接待费5万元、工会经费6.54万元、福利费9.96万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用25.58万元。

(二)政府采购情况

2019年,喜德县财政局安排政府采购预算50万元,主要用于采购部门预算软件。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,喜德县财政局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

8、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指单位事业退休人员的支出。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

21、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公、水电、印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

四川省喜德县财政局2019年部门预算公开表(新县级部门).xls

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